İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik olarak hazırlanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İddianamesinin merkezinde olan İstanbul Kültür Ve Sanat Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi hakkında hazırlanan 2024 yılına ait Sayıştay denetim raporlarında da birçok bulgu yer alıyor.
Şirkette yapılan usulsüz işlere ilişkin 22 bulgu yer alıyor
Sayıştay denetim raporuna yansıyan bulgularda;
1. Yapım İşi Olarak Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yaptırılması Gereken Dijital Deneyim Müzesi Yapım ve Kurulum İşinin, Kanun’un 3 (g) İstisna Maddesi Kapsamında Mal Alımı Sözleşmeleri ve İşbirliği Sözleşmesi Olarak Ayrılarak İhalesiz Olarak Yaptırılması,
2. II. Derece İmza Yetkisine Sahip Olan Personelin Yetkisini Aşarak Şirket Adına Sözleşme İmzalaması,
3. Şirketin Kitap-Kafe Temalı İstanbul Kitapçısı Şubelerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Bulunmadan Faaliyette Bulunması,
4. Şerefiye Sarnıcında Bulunan Kafenin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının Olmaması,
5. Ciro Paylaşımı Usulü İle Yapılan Sözleşmeler Kapsamında Ortaya Çıkabilecek Alacakları Güvence Altına Almak İçin Teminat Alınmaması,
6. Taşınmazların Üçüncü Şahıs veya Kurumlara Kiralanması İşlemlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Muvafakat Alınmaması,
7. Bazı Şirket Çalışanları ve Aile Fertleri İçin Yapılan Özel Sağlık Sigortası Bedellerinin Şirket Bütçesinden Karşılanması,
8. İşçilerin Birikmiş Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmasına İlişkin Tedbirlerin Alınmaması,
9. Şirketin Ticari Faaliyet Kapsamında Ürettiği Mal ve Hizmetlerin Sunumunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şirketlerinin Personeline İndirim Uygulanması,
10. Birbirinden Çok Farklı Olan Malların Tek Bir Alımda 3(g) İstisna Hükmü Kapsamında Aynı Yükleniciden Tedarik Edilmesi,
11. Yaklaşık Maliyet Tespiti İçin Fiyat Teklifi Alınan Üç Kişinin Alım İçin Aynen Davet Edilmesi,
12. Nakit Tahsilat Usulünün İç Kontrol Riski Taşıması,
13. Yerebatan Sarnıcı’nda Gerçekleştirilen Kurumsal Kiralamalar İçin Tahsil Edilen Tutarlara İlişkin Müze Payının Ödenmemesi,
14. Lisans Mezunu Olarak Atanabilme Şartı Olan Müdür ve Şef Kadrolarına Lise Mezunu Olan Kişinin Atanması,
15. Personel Alımlarına İlişkin Belge Kontrollerinde Hatalar Bulunması,
16. Ciro Paylaşımı Sözleşmelerinde Sözleşme Öncesi Finansal Analizin Yapılmaması,
17. Alt Yüklenicilerden Temin Edilen Alımlarda Yaklaşık Maliyetin Tespitine İlişkin Bir Çalışma Yapılmaması,
18. Yönetim Kurulu Kararı Olmaksızın İnsan Kaynakları Müdürünün Teklifi, Yönetim Kurulu Başkanının Onayıyla Atama Yapılması,
19. Teknik Şartnameleri Hazırlayan Personelin İşin Gerektirdiği Teknik Niteliğe Haiz Olmaması,
20. İnsan Kaynakları Yönetmeliği’ne Aykırı Olarak Kardeş Olan Kişilerin Şirkette İstihdam Edilmesi,
21. Gider Pusulası ile Yapılan Ödemelerde Mükellefiyet Kaydı Olmadığına Dair Belgenin Aranmaması,
22. İstanbul Büyükşehir Belediyesine Ait Üç adet Taşınmazın Ecrimisil Karşılığı Kullanılması,
Yönündeki usulsüzlükler tespit edilmiştir.
Yönetmeliğe aykırı olmasına rağmen kardeşler istihdam edilmiş
Sayıştay tarafından tespit edilen bulguda, İnsan Kaynakları Yönetmeliği’ne aykırı olarak kardeş olan kişilerin şirkette istihdam edildiği tespit edilmiştir.
Şirket İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nde personelin kardeşinin işe alınamayacağının belirtilmesine rağmen bu hükme aykırı bir şekilde personelin kardeşinin Şirket’te işe alındığı ve halen görev yaptığı belirtiliyor.
Sayıştay, Teknoloji ve Dijital Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı kadrosunda bulunan kişinin kardeşinin Proje Yazılım Müdürü olarak istihdam edildiğini ve bu atama işleminin Şirket İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nin 8’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği belirtiliyor.
Mevzuata aykırı olarak lise mezunu müdür olarak atanmış
Raporda, lisans mezunu olarak atanabilme şartı olan müdür ve şef kadrolarına lise mezunu olan kişinin atandığı belirtiliyor.
Yapılan incelemede 14.06.2021 tarihli ve 2021/44 sayılı Yönetim Kurulu ile;
- “Mekan Müdürlüğü” kadrosu ihdas edildiği ve bu kadroya Mekan Müdürü olarak atanan ve halen görev yapan personelin lise mezunu olduğu,
- “Operasyon Koordinasyon Şefliği (Aralık 2024’te ayrıldı)” ile “Teknik Bakım Onarım ve İnşaat Şefliği” kadrosu ihdas edildiği ve bunlara şef olarak atanan ve halen bir tanesi görev yapan personelin lise mezunu olduğu,
görülmüş olup lisans mezuniyeti şartını haiz olmayan bu kişilerin yönetici pozisyonunda işe başlatılarak istihdam edilmesi mümkün değildir.
